UCHWAŁA Nr XXIII/202/04 RADY GMINY WODZISŁAW z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.
UCHWAŁA Nr XXIII/202/04 RADY GMINY WODZISŁAW z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Wodzisław Nr XIV/139/2004 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy ĄźźźźÓna rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:
• § 1 otrzymuje brzmienie:
• Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2004 wysokości 10.698.370,92
• § 2 otrzymuje brzmienie:
• Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 11.353.108,92.
§ 2.
W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wodzisław Nr XIV/139/2004 z dnia 11 marca 2004 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 89.938,00 w tym:
• W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.228,00 w tym:
• rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych Ä?ródeł o kwotę 1.228,00
• rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 2440 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,00
• W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60095- Pozostała działalność, § 6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00
• W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy Gmin o kwotę 6.305,00 w tym:
§ 0830 - wpływy z usług - 3.205,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 3.100,00
• W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 55.605,00 w tym:
• rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 16.200,00
• rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 39.405,00.
• W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.800,00 w tym:
• rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, § 0830 - wpływy z usług o kwotę 1.600,00
• rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 1.200,00 z tego:
§ 0830 - wpływy z usług 400,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 800,00.
§ 3.
W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wodzisław Nr XIV/139/2004 z dnia 11 marca 2004 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 201.124,00 w tym:
• W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.044,00 w tym:
• rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.044,00
• rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00
• W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.250,00
• W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.261,00
• W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę 6.000,00
• W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 36.049,00 z tego:
• rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, § 4220 - zakup środków żywności 1.600,00
• rozdział 80104 - Przedszkola, § 2590 - dotacja celowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 2.800,00
• rozdział 80110 - Gimnazja 17.400,00
z tego:
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 7.546,00
§ 4220 - zakup środków żywności 400,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek 2.650,00
§ 4270 - zakup usług remontowych 6804,00
• rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, § 4300 - zakup usług pozostałych 14.249,00
• W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 88.386,00
• Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 39.134,00 w tym:
• rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 25.156,00 z tego:
§ 4260 - zakup energii - 8.000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych - 17.156,00
• rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.978,00
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 111.186,00 w tym:
• W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00
• W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00
• W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 - Rady Gmin o kwotę 2.800,00 w tym:
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.600,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00
4) W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38.386,00.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego.
Uchwała została podpisana przez:
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław Marek Gołębiowski
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Wodzisław Nr XXIII/202/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 89.938,00 z tytułu:
• w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.228 zł
• udziału w inwestycjach o kwotę 1.228 zł z tego:
wodociąg Olszówka Stara 828 zł.
wodociąg Przyrąb-Lubcza 400 zł.
• wpływu środków z Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.000 zł (zgodnie z zawartą umową Nr 9/4/PFOśiGW/2004 z 23 listopada 2004 r.)
• w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 20.000 zł
• wpływu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg:
Krężoły przez wieś - 15.000 zł
Olszówka Stara - Łopaty - 5.000 zł (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Nr 819/04 z 09-12-2004 r.)
• w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 6.305 zł
• wpływu wyższych niż planowano dochodów za centralne ogrzewanie budynku banku i mieszkań oraz z rozliczenia sezonu grzewczego 2003/2004 3.205 zł
• pozostałych wpływów wyższych niż planowano 3.100 zł.
• w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 55.605 zł
• wpływu zwiększonej subwencji oświatowej 16.200 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak ST5-4820-40g/2004, oraz pisma Znak ST5-4820-39g/2004r.
• wpływu zwiększonej subwencji ogólnej 39.405 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak ST3-4822-6/2004 r.
• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.800 zł
• wpływu wyższych środków za dożywianie dzieci niż planowano w Szkołach Podstawowych 1.600 zł (Brzeście 300 zł, Niegosławice 100 zł, Wodzisław 1.200 zł)
• wpływu wyższych środków za dożywianie dzieci w Gimnazjum Wodzisław 400 zł
• wpływu środków z Programu Janko Muzykant w wyniku rozliczenia w kwocie 800 zł (zgodnie z zawartą umową Nr JM 43/04 z 16-07-2004 r.).
Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 201.124,00 z przeznaczeniem na:
• w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwotę 5.044 zł
• na inwestycje pn. Rozbudowa wodociągu grupowego Wodzisław budowa zbiorników wyrównawczych i rurociągu zasilającego w miejscowości świątniki - 1.044 zł.
• na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska oraz gospodarki odpadami przeznacza się środki z Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - 4.000 zł.
• w dziale 600 - Transport i łączność kwotę 20.250 zł
• na inwestycje 20.250 zł z tego:
na drogę Krężoły przez wieś 15.000 zł.
na drogę Olszówka Stara - Łopaty 5.000 zł.
most w Zarzeczu-Piotrkowicach 250 zł.
• w dziale 750 - Administracja publiczna kwotę 6.261 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w roku 2004.
• w dziale 757 - Obsługa długu publicznego kwotę 6.000 zł przeznacza się na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku bieżącym.
• w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwotę 36.049 zł przeznacza się:
• w szkołach podstawowych kwotę 1.600 zł na zakup środków żywności dla dzieci na dożywianie
• w przedszkolach kwotę 2.800 zł na zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce "Mała Szkoła"
• w gimnazjum kwotę 17.400 zł na:
zakup środków żywności 400 zł.
materiały i wyposażenie 7.546 zł.
zakup pomocy naukowych 2.650 zł.
zakup usług remontowych 6.804 zł.
• dowożenie uczniów do szkół kwotę 14.249 zł.
(Samorządowa Szkoła Podstawowa Brzeście - 1.000 zł.
" Lubcza - 1.000 zł.
" Niegosławice - 1.000 zł.
" Wodzisław - 2.249 zł.
" Gimnazjum Wodzisław - 9.000 zł.
• w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 88.386 zł przeznacza się na inwestycję pn. "Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubczy".
• w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 39.134 zł przeznacza się na:
• oświetlenie ulic, placów i dróg (zakup energii i konserwację) - 25.156 zł
• inwestycję pn. "Odbudowa ciągów pieszych - ułożenie kostki brukowej w parku na Placu Wolności w Wodzisławiu" - 13.978 zł.
Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 111.186 zł w następujących działach:
• w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.000 zł z inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Ochrona zbiornika wód podziemnych kraju prawobrzeżnego dopływu rzeki Mierzawy"".
• w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 20.000 zł w inwestycjach:
• odbudowa drogi Krężoły przez wieś 15.000 zł.
• przebudowa drogi gminnej Olszówka Stara Kol. Łopaty - 5.000 zł.
• w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady Gmin o 2.800 zł z bieżących wydatków.
• w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 38.386 zł z inwestycji pn. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu".
Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXIII/202/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29.12.2004 roku
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2004 - Po zmianach - VI -ych | |||||||||
| Zadanie inwestycyjne | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) | Źródła finasnowania wydatków: | |||
LP. | dochody własne | dotacje | kredyty i pożyczki | środki z innych Ä?ródeł | |||||
| 2 | 3 | 4 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Budowa odwiertu studni i zagospodarowanie ujęcia wody w miejscowości Niegosławice dla zasilania wodociągu grupowego "NIEGOSŁAWICE" | Urząd Gminy Wodzisław | 010 | 1010 | 85.000 | 55.000 | - | 30.000 | - |
| Razem dział 010 - ROLNICTWO |
|
|
| 85.000 | 55.000 | - | 30.000 | - |
2 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Lťarnowskiej w Wodzisławiu | Urząd Gminy Wodzisław | 600 | 60095 | 114.319,78 | 19.819,78 | - | 94.500 | - |
3 | Przebudowa drogi gminnej E7 - Stara Olszówka Kol. Łopaty | 600 | 60095 | 59.187,00 | 4.187,00 | - | 40.000 | 10.000 ludność + 5.000 FOGR | |
4 | Przebudowa drogi gminnej Nawarzyce - Kolonia | 600 | 60095 | 81.000,00 |
| - | 56.000 | 25.000 | |
5 | Przebudowa mostu na rzece Mozgawie w ciągu drogi Piotrkowice - Zarzecze | 600 | 60095 | 92.556,00 | 7.556,00 | - | 85.000 | - | |
| Razem dział 600 - TRANSPORT |
|
| 347.062,78 | 31.562,78 | - | 275.500 | 40.000 | |
6 | Zakup komputerów dla dwóch stanowisk samodzielnych | Urząd Gminy Wodzisław | 750 | 75023 | 10.723 | 10.723 | - | - | - |
| Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
| 10.723 | 10.723 | - | - | - | |
7 | Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Wodzisławiu |
| 754 | 75412 | 50.000 | 50.000 | - | - |
|
| Razem dział 754 BEZPIECZEL?STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOLťAROWA |
|
| 50.000 | 50.000 | - | - |
| |
8 | Odbudowa schodów zewnętrznych i zabezpieczenie terenu budowy sali gimnastycznej przy budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej | Urząd Gminy Wodzisław | 801 | 80101 | 15.366 | 15.366 | - | - | - |
| Razem dział 801 - OśWIATA I WYCHOWANIE |
|
| 15.366 | 15.366 | - | - | - | |
9 | Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem | Urząd Gminy Wodzisław | 852 | 85212 | 8.200 | - | 8.200 | - | - |
| Razem dział 852 - POMOC SPOŁECZNA |
|
| 8.200 |
| 8.200 |
|
| |
10 | Utwardzenie terenu parkingu na działce przy ul. Kościelnej w Wodzisławiu | Urząd Gminy Wodzisław | 900 | 90095 | 3.000 | - | - | - | 3.000 |
11 | Zapłata składek na Związek "GAZOCIË�G" w Proszowicach | 900 | 90095 | 480 | 480 | - | - | - | |
| Razem dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA śRODOWISKA |
|
| 3.480 | 480 | - | - | 3.000 | |
| OG�ŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY | Urząd Gminy Wodzisław |
|
| 519.831,78 | 163.131,78 | 8.200 | 305.500 | 43.000 |
Uchwała została podpisana przez: Przewodniczący Rady Gminy Marek Gołębiowski |